Внедрение подсистемы бизнес-планирования в блоке логистики, переработки и сбыта компании ОАО «Газпром нефть»

Внедрение подсистемы бизнес-планирования в блоке логистики, переработки и сбыта компании ОАО «Газпром нефть»

Сроки:

декабрь 2009 г. – март 2010 г.

Отрасль:

нефтяная отрасль ТЭК

Регионы:

Москва

Количество предприятий:

1

Ситуация на начало проекта:

Трудоемкий процесс формирования консолидированных бизнес-планов на основании данных  многочисленных рабочих книг Microsoft Excel.

Выполненные работы:

В ходе проекта был разработан процесс «как должно быть» движения информации между подразделениями с описанием порядка и сроков процедуры согласования бизнес-планов, разработана матрица ответственности с описанием ролей участников процесса планирования, определены контрольные точки и процедуры проверки целостности и корректности информации.

Разработаны прототип подсистемы бизнес-планирования и единые справочники на основании принципов работы OLAP-систем. В прототипе реализованы: алгоритмы расчета показателей консолидированного бизнес-плана, двухуровневая консолидация данных бизнес-плана (бизнес-единицы и блока), элиминация внутригрупповых оборотов, учет в натуральных и стоимостных показателях.

Разработаны унифицированные формы загрузки первичных данных, определены форматы промежуточных и выходных отчетов.

Определены точки интеграции прототипа с существующими системами бизнес-планирования в подразделениях компании, разработаны форматы загрузки/ выгрузки данных из смежных систем.

Результаты проекта:

В результате проекта получена возможность переноса прототипа подсистемы бизнес-планирования на платформу Microsoft Performance Point Server (OLAP-система) с целью в дальнейшем формировать консолидированный бизнес-план блока логистики, переработки и сбыта в единой централизованной подсистеме.

Подробнее об услуге "Постановка системы бюджетирования "