Тиражирование процедур Системы внутреннего контроля на корпоративный центр Газпром нефть (ноябрь 2013 г. – декабрь 2013 г.)

Сроки: ноябрь 2013 г. – декабрь 2013 г.

Отрасль: нефтяная отрасль ТЭК

Регионы: Санкт-Петербург

Количество предприятий: 1

Ситуация на начало проекта:

Разработана интегрированная модель Системы внутреннего контроля в компании Газпром нефть.

Процедуры СВК не распространены на Корпоративный Центр компании Газпром нефть.

Выполненные работы:

В рамках проекта консультантами Real BS были проведены следующие мероприятия:

  • Разработана матрица рисков и контрольных процедур «как есть» по каждому из существенных бизнес-процессов;
  • Проведена оценка надежности действующей системы контрольных процедур;
  • Проанализированы процессы и выявлены риски, не покрытых / излишне покрытых контрольными процедурами;
  •  Проанализирована внутренняя регламентирующая документация, сформировано предложение по доработке документации, с целью усиления контролей;
  • Доработан дизайн и унифицированы контрольные процедуры по бизнес-процессам;
  • Закреплена ответственность за исполнение контрольных процедур за конкретными владельцами процессов.
  • Выполнено тестирование операционной эффективности контрольных процедур, провели анализ недостатков и разработали корректирующие мероприятий.

Команда Real BS выполнила тиражирование процедур СВК на Корпоративный Центр компании совместно с консультантами Deloitte&Touche.

Результаты проекта:

В результате проекта компания получила построенную работающую Систему внутреннего контроля.